Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 35.127,45
R$ 35.127,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.26.018
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 35.127,45
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10731 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 35.127,45
Numero: 10731 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.036 | Data: 11/03/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 35.127,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.11.036 | Data: 11/03/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 35.127,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1