Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.766,51
R$ 1.766,51
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE COPIADORAS, IMPRESSORAS E DUPLICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS DE COPIADORAS, IMPRESSORAS E DUPLICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Liquidações
P02.02.029
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 407,97
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas Fiscais:
Numero: 1178 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 407,97
Numero: 1178 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.031 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 407,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.24.031 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 407,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.04.053
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas Fiscais:
Numero: 1199 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 407,97
Numero: 1199 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.124 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 407,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.19.124 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 407,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.27.038
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas Fiscais:
Numero: 1247 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Numero: 1247 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 407,97
Liquidações
P04.29.007
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 407,97
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 407,97
Notas Fiscais:
Numero: 1284 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 407,97
Numero: 1284 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 407,97
Liquidações
P06.06.016
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 122,39
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 122,39
Notas Fiscais:
Numero: 1351 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 122,39
Numero: 1351 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 122,39