PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.010
Data: 25/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.135  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P02.22.063
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.160  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P03.21.048
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.099  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P04.29.057
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.052  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003
Liquidações
P04.25.025
Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.034  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P05.23.019
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.065  |  Data: 23/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P06.20.035
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.147  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P06.27.031
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.041  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P07.24.023
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.067  |  Data: 24/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P08.22.031
Data: 22/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.039  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P09.24.021
Data: 24/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.032  |  Data: 24/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P10.24.024
Data: 24/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.035  |  Data: 24/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1