Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.015
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.149 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P01.10.149 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P02.26.069
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.048 | Data: 26/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P02.26.048 | Data: 26/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.01.180
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.130 | Data: 01/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.01.130 | Data: 01/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.17.023
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.129 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Numero: P04.17.129 | Data: 17/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P05.15.013
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.093 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Numero: P05.15.093 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70605-1
Liquidações
P07.19.036
Data: 19/07/2024 | Valor: R$ 23,44
Data: 19/07/2024 | Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.159 | Data: 19/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P07.19.159 | Data: 19/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.02.088
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.096 | Data: 02/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P08.02.096 | Data: 02/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7