Nota de empenho
Emitida:
20/12/2019
20/12/2019
Valor:
R$ 1.069.750,00
R$ 1.069.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
AMADO TECNOLOGIA EIRELI
AMADO TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
aquisicao de tablets e lousas digitais interativas para as salas de aula do ensino fundamental impressoras 3ds com softwares e conteudos educacionais bem como a capacitacao sobre o uso das ferramentas e softwares a serem adquiridos e utlizados nas escola
aquisicao de tablets e lousas digitais interativas para as salas de aula do ensino fundamental impressoras 3ds com softwares e conteudos educacionais bem como a capacitacao sobre o uso das ferramentas e softwares a serem adquiridos e utlizados nas escola
Contrato
Liquidações
P12.30.033
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 70.000,00
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 70.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 198 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 70.000,00
Numero: 198 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 70.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.344 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 70.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.30.344 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 70.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.30.040
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 776.900,00
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 776.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 199 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 776.900,00
Numero: 199 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 776.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.326 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 776.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.30.326 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 776.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.30.041
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 222.850,00
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 222.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 200 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 222.850,00
Numero: 200 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 222.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.343 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 222.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.30.343 | Data: 30/12/2019 | Credor: AMADO TECNOLOGIA EIRELI | Valor: R$ 222.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X