Nota de empenho
Emitida:
20/12/2019
20/12/2019
Valor:
R$ 633.489,00
R$ 633.489,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM
INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM
Especificação:
Descrição:
REF A DESPESA COM PREST DE SERVICO DE GESTAO PLENA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO, CELEBRADO A PARTIR DA PROPOSTA TECNICA/PROGRAMA DE TRABALHO, SELECIONADA DE ACORDO COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N 002/2017 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSITENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24, PORTE II - RUA IRMA AMBROSINA, 395 - CENTRO - EUSEBIO/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
REF A DESPESA COM PREST DE SERVICO DE GESTAO PLENA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO, CELEBRADO A PARTIR DA PROPOSTA TECNICA/PROGRAMA DE TRABALHO, SELECIONADA DE ACORDO COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N 002/2017 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSITENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24, PORTE II - RUA IRMA AMBROSINA, 395 - CENTRO - EUSEBIO/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.262
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 633.489,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 633.489,00
Notas Fiscais:
Numero: 94 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 633.489,00
Numero: 94 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 633.489,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.024 | Data: 23/12/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 633.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.23.024 | Data: 23/12/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 633.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5