Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.062
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 21.392,09
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 21.392,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.035 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.392,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.16.035 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.392,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3