Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DO HOSPITAL AMADEU SA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DO HOSPITAL AMADEU SA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.195
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 30.779,16
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 30.779,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.034 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 30.779,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.16.034 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 30.779,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3