Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 29.000,00
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DA EDUCACAO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DA EDUCACAO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.048
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 18.397,55
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 18.397,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.074 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.397,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.16.074 | Data: 16/12/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.397,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9