Nota de empenho
Emitida:
03/10/2019
03/10/2019
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU SA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU SA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.064
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 29.953,24
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 29.953,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.086 | Data: 21/11/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.953,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.21.086 | Data: 21/11/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.953,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3