Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 3.573,33
R$ 3.573,33
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
PESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AMMA) EUSEBIO-CE
Contrato
Liquidações
P11.01.164
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 373,33
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 373,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.079 | Data: 09/12/2019 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 373,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P12.09.079 | Data: 09/12/2019 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 373,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.01.165
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.080 | Data: 09/12/2019 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P12.09.080 | Data: 09/12/2019 | Credor: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P12.26.090
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
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