Nota de empenho
Emitida:
24/10/2019
24/10/2019
Valor:
R$ 3.512,64
R$ 3.512,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
Contrato
Liquidações
P12.05.011
Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.512,64
Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.512,64
Notas Fiscais:
Numero: 24996 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 3.512,64
Numero: 24996 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 3.512,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.299 | Data: 30/12/2019 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 3.512,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.30.299 | Data: 30/12/2019 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 3.512,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491