Nota de empenho
Emitida:
25/09/2019
25/09/2019
Valor:
R$ 8.833,00
R$ 8.833,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA
SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DAS GUARIBAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DAS GUARIBAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS GUARIBAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS GUARIBAS
Contrato
Liquidações
P12.16.038
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 8.833,00
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 8.833,00
Notas Fiscais:
Numero: 5105 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 8.833,00
Numero: 5105 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 8.833,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.561 | Data: 30/12/2019 | Credor: SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | Valor: R$ 8.833,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.010-2
Numero: P12.30.561 | Data: 30/12/2019 | Credor: SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | Valor: R$ 8.833,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.010-2