PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.149


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 23.291,66
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
20180731001A001
Data:
23/08/2019
Valor:
R$ 23.291,66
Liquidações
P10.01.039
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7852  |  Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.099  |  Data: 10/10/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.23.017
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas Fiscais:
Numero: 7876  |  Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 11.645,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.124  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 11.645,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0