Nota de empenho
Emitida:
03/09/2019
03/09/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.025
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 29.858,76
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 29.858,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.015 | Data: 09/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.858,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.09.015 | Data: 09/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 29.858,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.07.062
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 18.956,76
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 18.956,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.022 | Data: 25/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.956,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.25.022 | Data: 25/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.956,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3