Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 3.523,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
SERVICO DE GESTAO DO IGD- SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/07/2019
Valor:
R$ 3.523,00
Liquidações
P10.02.027
Data:
02/10/2019
|
Valor: R$ 1.858,00
Notas Fiscais:
Numero: 2843 |
Data:
02/10/2019
| Valor: R$ 1.858,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.098 | Data:
26/12/2019
| Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME
| Valor: R$ 1.858,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P10.14.004
Data:
14/10/2019
|
Valor: R$ 1.665,00
Notas Fiscais:
Numero: 2862 |
Data:
14/10/2019
| Valor: R$ 1.665,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.012 | Data:
20/12/2019
| Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME
| Valor: R$ 1.665,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6