Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 46.125,00
R$ 46.125,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 05030003.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 05030003.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES
Contrato
Liquidações
P09.18.003
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 8.865,00
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 8.865,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 8.865,00
Numero: 152 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 8.865,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.040 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 8.865,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.25.040 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 8.865,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.09.011
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 16.920,00
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 16.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 16.920,00
Numero: 158 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 16.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.021 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 16.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.30.021 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 16.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.19.001
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 17.460,00
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 17.460,00
Notas Fiscais:
Numero: 172 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 17.460,00
Numero: 172 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 17.460,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.029 | Data: 21/11/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 17.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.21.029 | Data: 21/11/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 17.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.12.013
Data: 12/12/2019 | Valor: R$ 2.880,00
Data: 12/12/2019 | Valor: R$ 2.880,00
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.880,00
Numero: 185 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.880,00