Nota de empenho
Emitida:
16/09/2019
16/09/2019
Valor:
R$ 6.355,48
R$ 6.355,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
AQUISICAODE AR CONDICIONADO
Contrato
Liquidações
P10.16.025
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 6.355,48
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 6.355,48
Notas Fiscais:
Numero: 23530 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 6.355,48
Numero: 23530 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 6.355,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.055 | Data: 17/12/2019 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 6.355,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.17.055 | Data: 17/12/2019 | Credor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 6.355,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X