Nota de empenho
Emitida:
21/08/2019
21/08/2019
Valor:
R$ 242.242,96
R$ 242.242,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
HOSPLIFE LTDA
HOSPLIFE LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
Contrato
Liquidações
P11.06.060
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 242.242,96
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 242.242,96
Notas Fiscais:
Numero: 2336 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 242.242,96
Numero: 2336 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 242.242,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.058 | Data: 27/11/2019 | Credor: HOSPLIFE LTDA | Valor: R$ 242.242,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Numero: P11.27.058 | Data: 27/11/2019 | Credor: HOSPLIFE LTDA | Valor: R$ 242.242,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7