Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 85.000,00
R$ 85.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM
INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM
Especificação:
Descrição:
REF A DESPESA COM PREST DE SERVICO DE GESTAO PLENA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO, CELEBRADO A PARTIR DA PROPOSTA TECNICA/PROGRAMA DE TRABALHO, SELECIONADA DE ACORDO COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N 002/2017 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSITENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24, PORTE II - RUA IRMA AMBROSINA, 395 - CENTRO - EUSEBIO/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
REF A DESPESA COM PREST DE SERVICO DE GESTAO PLENA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO, CELEBRADO A PARTIR DA PROPOSTA TECNICA/PROGRAMA DE TRABALHO, SELECIONADA DE ACORDO COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N 002/2017 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSITENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24, PORTE II - RUA IRMA AMBROSINA, 395 - CENTRO - EUSEBIO/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.011
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 84 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Numero: 84 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.029 | Data: 02/08/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 42.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.02.029 | Data: 02/08/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 42.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.20.019
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 85 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Numero: 85 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 42.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.015 | Data: 21/08/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 42.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.21.015 | Data: 21/08/2019 | Credor: INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - ITGM | Valor: R$ 42.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3