Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 760,73
R$ 760,73
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.062
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 760,73
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 760,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.016 | Data: 31/07/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 760,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.31.016 | Data: 31/07/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 760,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9