Emitida:
10/07/2019
Valor:
R$ 51.267,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
06/11/2018
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
Contrato
Data:
26/06/2019
Valor:
R$ 51.267,48
Liquidações
P09.02.075
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 15.533,14
Notas Fiscais:
Numero: 101485 |
Data:
30/08/2019
| Valor: R$ 15.533,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.068 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 15.533,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P09.02.076
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 8.289,89
Notas Fiscais:
Numero: 101486 |
Data:
30/08/2019
| Valor: R$ 8.289,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.069 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 8.289,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P10.01.026
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 1.760,00
Notas Fiscais:
Numero: 103317 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 1.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.070 | Data:
09/10/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.760,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P11.06.059
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 3.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 105278 |
Data:
06/11/2019
| Valor: R$ 3.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.003 | Data:
27/11/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 3.900,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P11.13.020
Data:
13/11/2019
|
Valor: R$ 21.784,45
Notas Fiscais:
Numero: 105687 |
Data:
12/11/2019
| Valor: R$ 21.784,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.004 | Data:
27/11/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 21.784,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7