Nota de empenho
Emitida:
06/05/2019
06/05/2019
Valor:
R$ 1.716,05
R$ 1.716,05
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO PARA LANCAMENTO E CONECTORIZACAO DO CABO, DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E REORGANIZACAO DA FIACAO DO SISTEMA TELEFONICO INTELBRAS, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO PARA LANCAMENTO E CONECTORIZACAO DO CABO, DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E REORGANIZACAO DA FIACAO DO SISTEMA TELEFONICO INTELBRAS, INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
SERVICO PARA LANCAMENTO E CONECTORIZACAO DO CABO 10 PARES DE INSTALACAO PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) NOVOS RAMAIS E REORGANIZACAO DA FIACAO DO SISTEMA TELEFONICO INTELBRAS MOD: CORP 8000 INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO CABO CCI PARES CABO CTPAPL 50X10 PAR
SERVICO PARA LANCAMENTO E CONECTORIZACAO DO CABO 10 PARES DE INSTALACAO PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) NOVOS RAMAIS E REORGANIZACAO DA FIACAO DO SISTEMA TELEFONICO INTELBRAS MOD: CORP 8000 INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO CABO CCI PARES CABO CTPAPL 50X10 PAR
Contrato
Liquidações
P06.11.002
Data: 11/06/2019 | Valor: R$ 1.716,05
Data: 11/06/2019 | Valor: R$ 1.716,05
Notas Fiscais:
Numero: 8596 | Data: 11/06/2019 | Valor: R$ 1.716,05
Numero: 8596 | Data: 11/06/2019 | Valor: R$ 1.716,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.100 | Data: 14/06/2019 | Credor: FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME | Valor: R$ 1.716,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.14.100 | Data: 14/06/2019 | Credor: FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME | Valor: R$ 1.716,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0