Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO - CER,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.16.023
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 369,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.002 | Data:
24/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 369,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.11.003
Data:
11/06/2019
|
Valor: R$ 984,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.013 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 984,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.068
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 2.424,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.011 | Data:
31/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.424,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3