Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.093
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 85,00
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 85,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.050 | Data: 30/04/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 85,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P04.30.050 | Data: 30/04/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 85,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.31.092
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 37,40
Data: 31/07/2019 | Valor: R$ 37,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.057 | Data: 31/07/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 37,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P07.31.057 | Data: 31/07/2019 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 37,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000