PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.089


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.015
Data: 13/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.010  |  Data: 13/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.108
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.063  |  Data: 29/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.120
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 40,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.056  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 40,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.121
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.057  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.10.022
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.107  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.07.034
Data: 07/06/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.037  |  Data: 07/06/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.103
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 91,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.065  |  Data: 31/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 91,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.30.378
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.273  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.12.024
Data: 12/09/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.063  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.11.040
Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.151  |  Data: 11/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.05.053
Data: 05/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.137  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.03.087
Data: 03/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.036  |  Data: 03/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007