PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.649


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 653,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.058
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7654  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.061  |  Data: 11/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.11.069
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7677  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.063  |  Data: 11/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 326,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008