PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.603


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 25.131,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.006
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7662  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.112  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P03.01.121
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7684  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.001  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4