PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.244


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. .

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.020
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 158,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.024  |  Data: 26/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 158,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.22.004
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 145,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002  |  Data: 29/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 145,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.24.010
Data: 24/04/2019  |  Valor: R$ 146,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.001  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 146,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.23.001
Data: 23/05/2019  |  Valor: R$ 162,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.069  |  Data: 27/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 162,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.007
Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 172,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.015  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 172,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.006
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 67,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.020  |  Data: 31/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 67,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.23.015
Data: 23/08/2019  |  Valor: R$ 102,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.008  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 102,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.006
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 98,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.006  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 98,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.001
Data: 30/10/2019  |  Valor: R$ 98,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.110  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 98,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.25.003
Data: 25/11/2019  |  Valor: R$ 101,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.001  |  Data: 29/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 101,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2