Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. .
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. .
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.027
Data: 18/03/2019 | Valor: R$ 464,56
Data: 18/03/2019 | Valor: R$ 464,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.003 | Data: 16/04/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 464,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.16.003 | Data: 16/04/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 464,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.038
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 18.953,91
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 18.953,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.078 | Data: 07/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.953,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.07.078 | Data: 07/10/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.953,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3