Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de AdministraA§A£o
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.07.007
Data:
07/01/2019
|
Valor: R$ 1.123,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.011 | Data:
14/01/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.123,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P02.06.001
Data:
06/02/2019
|
Valor: R$ 1.245,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.031 | Data:
12/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.245,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.11.043
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 1.072,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.181 | Data:
14/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.072,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.05.021
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 822,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.153 | Data:
11/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 822,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.08.011
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 1.241,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.011 | Data:
15/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.241,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.10.008
Data:
10/06/2019
|
Valor: R$ 1.374,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.020 | Data:
13/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.374,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.11.014
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 1.322,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.115 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.322,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.09.043
Data:
09/08/2019
|
Valor: R$ 1.346,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.100 | Data:
16/08/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.346,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.06.003
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 1.361,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.146 | Data:
10/09/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.361,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.08.005
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 1.373,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.199 | Data:
18/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.373,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.07.080
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 1.232,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.158 | Data:
11/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.232,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0