Nota de empenho
Emitida:
29/09/2017
29/09/2017
Valor:
R$ 81.768,40
R$ 81.768,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Nº09 PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Nº09 PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
Contrato
Liquidações
P10.24.015
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 81.768,40
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 81.768,40
Notas Fiscais:
Numero: 966 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 81.768,40
Numero: 966 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 81.768,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.020 | Data: 20/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 81.768,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.20.020 | Data: 20/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 81.768,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491