Nota de empenho
Emitida:
05/10/2016
05/10/2016
Valor:
R$ 74.872,00
R$ 74.872,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Nº09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS ADITIVOS 201601031001, 201601031002, 201601031003, 201601031004 E 201601031005, CONFORME PROCESSO LICITATOIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Nº09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS ADITIVOS 201601031001, 201601031002, 201601031003, 201601031004 E 201601031005, CONFORME PROCESSO LICITATOIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.005
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 74.872,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 74.872,00
Notas Fiscais:
Numero: 4528 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 74.872,00
Numero: 4528 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 74.872,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.070 | Data: 01/11/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 74.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.01.070 | Data: 01/11/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 74.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491