Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 461.175,67
R$ 461.175,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.087
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 461.175,67
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 461.175,67
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.232 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 461.175,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.27.232 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 461.175,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5