Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 890.543,41
R$ 890.543,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.085
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 476.248,43
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 476.248,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.239 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 476.248,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.27.239 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 476.248,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.086
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 414.294,98
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 414.294,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.246 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 414.294,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.27.246 | Data: 27/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 414.294,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3