Nota de empenho
Emitida:
13/11/2025
13/11/2025
Valor:
R$ 2.384,00
R$ 2.384,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P11.18.009
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.384,00
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.384,00
Notas Fiscais:
Numero: 19969 | Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 2.384,00
Numero: 19969 | Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 2.384,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.042 | Data: 02/12/2025 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 2.384,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P12.02.042 | Data: 02/12/2025 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 2.384,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9