PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.057


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
Valor:
R$ 3.921.470,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.199
Data: 29/04/2025  |  Valor: R$ 71.209,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.330  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 71.209,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.29.200
Data: 29/04/2025  |  Valor: R$ 188.295,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.331  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 188.295,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.29.012
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 68.104,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.023  |  Data: 29/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 68.104,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.29.013
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 189.719,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.024  |  Data: 29/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 189.719,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.17.051
Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 83.895,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.279  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 83.895,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.17.052
Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 32.061,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.280  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 32.061,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.022
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 70.272,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.067  |  Data: 26/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 70.272,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.023
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 191.615,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.056  |  Data: 30/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 191.615,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8