Nota de empenho
Emitida:
24/04/2025
24/04/2025
Valor:
R$ 587,00
R$ 587,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.08.083
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 587,00
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 587,00
Notas Fiscais:
Numero: 12297 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 587,00
Numero: 12297 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 587,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.044 | Data: 01/07/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 587,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.01.044 | Data: 01/07/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 587,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3