Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 796,60
R$ 796,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DENTAL IPO LTDA
DENTAL IPO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.28.036
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 796,60
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 796,60
Notas Fiscais:
Numero: 2798 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 796,60
Numero: 2798 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 796,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.036 | Data: 25/06/2025 | Credor: DENTAL IPO LTDA | Valor: R$ 796,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.25.036 | Data: 25/06/2025 | Credor: DENTAL IPO LTDA | Valor: R$ 796,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784