Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 11.520,00
R$ 11.520,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 300MBPS VISANDO ASSEGURAR A CONECTIVIDADE CONTINUA E DE ALTA QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTE INSTITUTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 300MBPS VISANDO ASSEGURAR A CONECTIVIDADE CONTINUA E DE ALTA QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTE INSTITUTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 300 MBPS VISANDO ASSEGURAR A CONECTIVIDADE CONTINUA E DE ALTA QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO INST
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 300 MBPS VISANDO ASSEGURAR A CONECTIVIDADE CONTINUA E DE ALTA QUALIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO INST
Contrato
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 960,00
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 960,00
Notas Fiscais:
Numero: 63 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 960,00
Numero: 63 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.171 | Data: 13/02/2025 | Credor: G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P02.13.171 | Data: 13/02/2025 | Credor: G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.10.004
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 960,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 960,00
Notas Fiscais:
Numero: 93 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 960,00
Numero: 93 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 960,00