PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 8.628.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES APOSENTADOS/INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO (PLANO FINANCEIRO).

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.015
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 91.131,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.033  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 91.131,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.016
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 62.790,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.034  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 62.790,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.017
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 853.249,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.035  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 853.249,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.23.018
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 10.694,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.036  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 10.694,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 91.131,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.158  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 91.131,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.004
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 62.790,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.159  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 62.790,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.005
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 855.419,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.160  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 855.419,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.006
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 10.694,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.161  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 10.694,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.18.017
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 89.445,39
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.18.018
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 60.790,24
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.18.019
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 859.885,18
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.18.020
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 9.632,11
Notas Fiscais:
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