Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 73.368,00
R$ 73.368,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EVANDRO SA
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUARAMIRIM, 44 SALA 01 A 05 - LAGOINHA- EUSEBIO/CE , PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUARAMIRIM, 44 SALA 01 A 05 - LAGOINHA- EUSEBIO/CE , PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM - No 44 SALA DE 01 A 05 LAGOINHA - EUSEBIO/CE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM - No 44 SALA DE 01 A 05 LAGOINHA - EUSEBIO/CE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Contrato
Liquidações
P01.30.201
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.001 | Data: 26/02/2025 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 6.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.26.001 | Data: 26/02/2025 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 6.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.035
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.001 | Data: 07/03/2025 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 6.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.07.001 | Data: 07/03/2025 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 6.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.011
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 6.114,00
Notas Fiscais:
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