PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.621


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 93.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.206
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 4.646,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.189  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.646,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.207
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 3.090,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.191  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.090,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.191
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 8.722,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.248  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 8.722,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.147
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 3.090,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.305  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.090,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.163
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 5.632,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.325  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.632,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3