PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.612


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 7.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.203
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.186  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.227
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.293  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.161
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 561,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.319  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 561,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3