PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.608


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.199
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.182  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.201
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.152,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.184  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.152,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.193
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 3.523,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.250  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.523,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.142
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 1.152,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.301  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.152,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.159
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 2.370,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.317  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.370,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3