PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.592


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.179
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.165  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.154
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.181  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.155
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.182  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.181
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 1.213,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.347  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.213,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.186
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.352  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2