PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.587


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 470.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.169
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 39.165,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.131  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 39.165,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.27.091
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 39.421,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.115  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 39.421,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.030
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 39.421,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.163  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 39.421,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8