Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 48.703,50
R$ 48.703,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P01.31.131
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 11795 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 11795 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.049 | Data: 19/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.19.049 | Data: 19/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.28.047
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas Fiscais:
Numero: 11901 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Numero: 11901 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.411,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.145 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.13.145 | Data: 13/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 5.411,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8