Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.110
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.982,09
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.982,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.110 | Data: 07/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.982,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.07.110 | Data: 07/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.982,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.074
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 5.285,80
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 5.285,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.099 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 5.285,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.27.099 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 5.285,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8