Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.136
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.156 | Data: 07/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.07.156 | Data: 07/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.136
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.267 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.267 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.137
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 4.000,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.268 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.268 | Data: 27/02/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.077
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 1.116,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.216 | Data: 27/03/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.216 | Data: 27/03/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.116,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.078
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 4.000,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.217 | Data: 27/03/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.217 | Data: 27/03/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2